第一部分  概 況

一、主要職責

MK体育開展全日製MK体育高等職業學歷教育、MK体育社會培訓🅾️，培養競技MK体育🛩、群眾MK体育和MK体育產業人才。

二、機構設置情況

MK体育內設11個職能科室，具體為😔：辦公室、組宣部🫶🏻、人事部、教務處💸、學生處、財務部、訓練科研部👐🏼、後勤保衛部、紀委辦公室、實驗實訓中心、網絡安全和信息化辦公室；下轄 0 個預算單位。

 第二部分  2024年單位預算情況說明

一、關於收支總體情況表的說明

   按照綜合預算的原則，MK体育所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括🧑🏿‍💼：一般公共預算撥款收入3956.0萬元➕、政府性基金預算撥款收入60.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0 萬元、財政專戶管理資金收入1502.4萬元📍🥹、事業收入58.0萬元👊🏻、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0 萬元👨🏽‍🎨、其他收入2.0萬元👩‍❤️‍💋‍👨👠、上年結轉結余1154.4萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元☯️、公共安全支出0萬元、教育支出6055.8萬元🛏、社會保障和就業支出425.6萬元👱🏼‍♂️、衛生健康支出191.4萬元🤾🏼‍♂️、其他支出60.0萬元。MK体育2024年收支總預算6732.8萬元。

二、關於收入總體情況表的說明

MK体育2024年單位預算收入6732.8萬元🧑‍💼，與2023年預算相比增加123.2萬元，主要原因是上年結轉結余資金增加⚇。其中：上年結轉結余1154.4萬元，占17.15%；一般公共預算3956.0萬元，占58.76%；政府性基金預算60.0萬元👩🏿‍✈️，占0.89%🪰；國有資本經營預算0萬元🧑‍🏫，占0%；財政專戶管理資金1502.4萬元，占22.31%；事業收入58.0萬元，占0.86%；事業單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%⚃🧜🏽‍♂️；附屬單位上繳收入0萬元📣，占0%🧙🏼‍♀️；其他收入2.0萬元，占0.03%𓀕。

三、關於支出總體情況表的說明

MK体育2024年支出預算6732.8萬元，與2023年預算相比增加123.2萬元，主要原因是在校學生人數增加，同比例教師及外聘教師人數增加。其中：基本支出 5993.0萬元🕡，占89.01%；項目支出739.8萬元，占10.99%🙋‍♂️；事業單位經營支出0萬元🔴，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元🐯👨🏽‍🚒，占0%🦇。

四、關於財政撥款收支總體情況表的說明

MK体育2024年財政撥款收入預算4016.0萬元，與2023年預算相比增加293.2萬元，主要原因是財政教育經費收入增加及青少年運動普及專項📪、排球之城專項經費收入增加👴🏽。收入包括😭：一般公共預算撥款收入3956.0萬元📠、政府性基金預算撥款收入60.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2024年財政撥款支出預算4016.0萬元，與2023年預算相比增加293.2萬元，主要原因是人員經費🐉、公用經費及專項經費支出增加👶。支出包括👩🏼‍🍳：一般公共服務支出 0萬元、公共安全支出0萬元🤽🏿、教育支出3681.1萬元、社會保障和就業支出184.1萬元、衛生健康支出90.8萬元✌🏼、其他支出60.0萬元。

五、關於一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況🤹🏽。

MK体育2024年一般公共預算支出3956.0萬元，與2023年預算相比增加233.2萬元，主要原因是項目經費增加👆。

（二）具體情況。

1. “教育支出”3681.1萬元，與2023年預算相比增加235.8 萬元，主要原因是基本支出及項目支出均有增加☝🏽，其中😘🌵：

   “職業教育” 3681.1萬元，包括🤙🏼：“高等職業教育”3681.1萬元🧑‍🦳，主要用於MK基本運轉以及學生資助補助經費🚶‍♂️、學生資助政策體系專項支出🙅🏿‍♀️、現代職業教育質量提升計劃資金支出；

2、“社會保障和就業支出”184.1萬元，與2023年預算相比增加0.5萬元，主要原因是在職人數同比增加，其中🙇：

“行政事業單位養老支出”184.1萬元🚣‍♀️，包括🏢：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”122.7萬元，主要用於 繳納MK職工養老保險 🧘🏿‍♀️；“機關事業單位職業年金繳費支出”61.4萬元，主要用於 繳納MK職工職業年金 ；

3、“衛生健康支出”90.8萬元👼🏼🏄🏼‍♂️，與2023年預算相比減少3.1萬元，主要原因是基本醫療比例減少。其中：

“行政事業單位醫療”90.8萬元，包括🥌🍹：“事業單位醫療”76.7萬元🧣，主要用於繳納MK職工醫療保險；“其他行政事業單位醫療支出” 14.1萬元🙁，主要用於本單位其他醫療保障支出🪩；

六🪪、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

MK体育單位一般公共預算基本支出3276.2萬元，與2023年預算相比增加5.4萬元，主要原因是在職人數同比增加 🚲。其中🖤🩸：

人員經費2472.6萬元，主要包括：基本工資455.0萬元、津貼補貼206.0萬元➛、績效工資943.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費122.7萬元🔭、職業年金繳費61.4萬元、職工基本醫療保險繳費76.7萬元、其他社會保障繳費22.0萬元👊🏼、住房公積金564.5萬元🏊🏼‍♀️、醫療費10.6萬元📅、退休費7.0萬元👱🏼‍♀️、醫療費補助3.5萬元👑；

公用經費 803.6萬元🕺🏽，主要包括：辦公費5.0萬元💇🏼、印刷費5.0萬元、咨詢費3.0萬元👏🏼、手續費1.0萬元👮🏿‍♂️、水費19.0萬元👮‍♂️、電費106.0萬元🚲、郵電費1.0萬元、物業管理費190.4萬元、差旅費8.0萬元、維修（護）費17.0萬元🤵🏼🤰🏼、租賃費6.0萬元✢、培訓費5.4萬元、專用材料費20.0萬元、勞務費30.0萬元、委托業務費274.4萬元👨🏻‍🚀、工會經費20.0萬元🫑、福利費15.0萬元🤲🏻、其他交通費用8.0萬元⚖️、其他商品和服務支出39.4萬元、其他資本性支出30.0萬元。

七🙎🏽‍♂️、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況：

一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排因公出國（境）費。

二🈸、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元🧑🏽‍🦱，其中公務用車運行費0萬元🖌，與2023年預算相比增加（減少）0萬元🐢，主要原因是本單位一般公共預算未安排公務用車購置及運行費🌜；公務用車購置費0萬元✋🏻，與2023年預算相比增加（減少）0萬元🥩，主要原因是本單位一般公共預算未安排公務用車購置費。

三⏸😮、2024年公務接待費預算0萬元👴🏽，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排公務接待費。

八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

（一）總體情況‼️。

MK体育政府性基金預算支出60.0萬元，與2023年預算相比增加 60.0萬元🧚🏼‍♂️，主要原因是項目支出資金增加📑。

1. 具體情況➖。

   1、 “其他支出” 60 .0萬元，與2023年預算相比增加60.0萬元，主要原因是專項資金支出增加，其中🙍🏼：

   “彩票公益金安排的支出”60.0萬元🐟，包括：“用於MK体育事業的彩票公益金支出”60.0萬元，主要用於支持排球城市建設和青少年運動普及項目經費支出🧔🏽‍♀️。

九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

2024年MK体育單位預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

本單位2024年未安排機關運行經費預算。

（二）政府采購情況。

本單位2024年安排政府采購預算1418.1萬元👩‍❤️‍💋‍👩🫃🏿，其中：政府采購貨物支出183.5萬元👨🏼‍🦳、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 1234.6萬元。主要項目是🚶🏻‍♀️‍➡️：公用經費項目1418.1萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2023年7月底，本單位各單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛🏡、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括未安排其他用車👩‍🎓👿。單價（賬面原值）100萬元以上的設備0臺（套）🐔🤵🏻‍♂️。

（四）預算績效情況說明。

本單位2024年實行績效目標管理的項目5個♘，涉及預算金額 739.8萬元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預算。是指主管預算單位依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要🛏，組織所屬預算單位編製並逐級上報⇾、審核👨🏿‍⚖️、匯總👃，經財政單位審核後按程序依法批準的單位綜合收支計劃。

2. 機關運行經費。是指各單位的公用經費🔏，包括辦公及印刷費、郵電費🎐🧞‍♂️、差旅費👩‍✈️、會議費、福利費👨、日常維修費、專用材料及一般設備購置費🏋🏼、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費🧪🍭、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分  2024年單位預算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三🧏🏽、《單位支出總體情況表》

四𓀖🟰、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預算支出情況表》

六、《一般公共預算基本支出情況表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

八🫴🏻、《政府性基金預算支出情況表》

九、《國有資本經營預算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一🧑🏼‍🏫、關於空表的說明

1.本單位2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

2.本單位2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。